Bijstelling van de geraamde mutaties in de programmareserves
In onderstaand overzicht is voor alle reserves inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekkingen er hebben plaatsgevonden. Hierbij is tevens aangegeven bij welk doel deze toevoegingen en onttrekkingen zijn verantwoord.
Reservenaam | Doel | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||
Algemene reserve | DOEL 5-1 | 500 | 12.797 | -12.297 |
Programmareserve 1 | ||||
Groene ambities | DOEL 1-2 | -462 | 0 | -462 |
Groene ambities | DOEL 1-3 | 61 | 3.577 | -3.516 |
Groene ambities | DOEL 1-4 | 2.477 | 8.680 | -6.203 |
Groene ambities | DOEL 1-5 | 0 | 383 | -383 |
Sanering glastuinbouw | DOEL 1-5 | 0 | 454 | -454 |
Sanering glastuinbouw | DOEL 3-3 | 0 | 1.246 | -1.246 |
Decentralisatieakkoord natuur | DOEL 1-3 | 0 | 571 | -571 |
Decentralisatieakkoord natuur | DOEL 1-4 | 0 | 1.670 | -1.670 |
Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | DOEL 1-2 | 462 | 0 | 462 |
Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord | DOEL 1-4 | 1.569 | 0 | 1.569 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | DOEL 1-4 | 0 | 6.794 | -6.794 |
IODS | DOEL 1-4 | 0 | -148 | 148 |
Programmamanagement Kustontwikkeling | DOEL 1-1 | 0 | 221 | -221 |
Zandmotor | DOEL 1-1 | 321 | 100 | 221 |
Programmareserve 2 | ||||
Egalisatiereserve expl proj PZI | DOEL 2-1 | 0 | 200 | -200 |
Bereikbaarheid | DOEL 2-1 | 6.470 | 4.578 | 1.892 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | DOEL 2-1 | 2.653 | 0 | 2.653 |
Programmareserve 3 | ||||
Meerjarenplan Bodemsanering | DOEL 1-4 | 0 | -750 | 750 |
Meerjarenplan Bodemsanering | DOEL 3-7 | 350 | -195 | 545 |
Bedrijventerreinen | DOEL 3-5 | 0 | -436 | 436 |
Mitigatie/Energie | DOEL 3-2 | 170 | 0 | 170 |
Interreg-cofinanciering EFRO | DOEL 3-1 | 0 | -969 | 969 |
Greendeal Zonnepanelen-asbest | DOEL 3-2 | 0 | 285 | -285 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | DOEL 1-1 | 0 | 100 | -100 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | DOEL 1-4 | 0 | -134 | 134 |
Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | DOEL 3-3 | 0 | -3.002 | 3.002 |
Regionale netwerken topsectoren | DOEL 3-1 | 500 | -243 | 743 |
Versterking economie | DOEL 3-1 | 0 | 6.285 | -6.285 |
Versterking economie | DOEL 3-3 | 0 | 152 | -152 |
Versterking economie | DOEL 3-5 | 0 | 1.343 | -1.343 |
Versterking economie | DOEL 5-1 | 0 | 4.130 | -4.130 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsect | DOEL 3-1 | 6.400 | 154 | 6.246 |
Opstellen integrale onderzoeksagenda | DOEL 3-3 | 0 | 29 | -29 |
Zuidelijke Randstad | DOEL 4-1 | 0 | -79 | 79 |
Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | DOEL 3-2 | 422 | 0 | 422 |
Risicoreserve Waste to Chemistry | DOEL 3-1 | 3.000 | 0 | 3.000 |
Programmareserve 4 | ||||
Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen | DOEL 3-6 | 0 | 300 | -300 |
Overzichten, middelen en overhead | ||||
Egalisatiereserve afschrijvingslst. | DOEL 2-1 | 0 | 1.200 | -1.200 |
Egalisatiereserve afschrijvingslst. | DOEL 5-1 | 5.191 | 0 | 5.191 |
Alertheidsbudget | DOEL 1-6 | 0 | 590 | -590 |
Alertheidsbudget | DOEL 3-1 | 0 | 1.550 | -1.550 |
Alertheidsbudget | DOEL 3-3 | 0 | 1.125 | -1.125 |
Alertheidsbudget | DOEL 3-5 | 0 | 300 | -300 |
Strategische investeringen | DOEL 1-1 | 0 | 480 | -480 |
Strategische investeringen | DOEL 3-1 | 0 | 370 | -370 |
Strategische investeringen | DOEL 3-2 | 0 | 300 | -300 |
Strategische investeringen | DOEL 3-3 | 0 | 150 | -150 |
Strategische investeringen | DOEL 3-5 | 0 | 200 | -200 |
Frictiekosten algemeen | DOEL 1-3 | 0 | -74 | 74 |
Jonge ambtenaren | DOEL 6-1 | 0 | 285 | -285 |
Kickstart | DOEL 6-1 | 80 | 361 | -281 |
Eindtotaal | 30.163 | 54.930 | -24.767 | |